第4小問算留抵稅額時(shí)，要把業(yè)務(wù)2差額的算上嗎？

第4小問算留抵的時(shí)候要把業(yè)務(wù)2差額的算上嗎

朱同學(xué)
2021-11-08 22:12:38
閱讀量 230
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù)，關(guān)于第4小問算留抵稅額時(shí)，要把業(yè)務(wù)2差額的算上嗎？我的回答如下：

    親愛的同學(xué)你好，是的，0.54是可以抵扣的，因?yàn)?.54是發(fā)生手續(xù)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票上的金額，最后的留抵稅額=584.11-（0.54+986）=-402.43


    以上是關(guān)于稅,留抵稅額相關(guān)問題的解答，希望對(duì)你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-11-09 00:16:57
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其他回答

  • 笑同學(xué)
    1.畫圈的免抵退稅額，是下期轉(zhuǎn)成留抵稅額了嗎？ 2.即使是免抵稅額小于留抵稅額時(shí)， 剩下的留抵稅額（留抵稅額-免抵稅額的差值），也是轉(zhuǎn)入下期留抵稅額嗎？
    • V老師
      免抵退，是不可退不可抵，這個(gè)轉(zhuǎn)為留抵，也是不可抵和退的。 這個(gè)是要轉(zhuǎn)出，作為不可抵扣不可退稅的處理。不是增加下期留抵。
  • L同學(xué)
    上期留抵稅額是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的部分，1、如果有減免稅額怎么算上期留抵稅額呢2、如果此減免稅額每個(gè)月一直存在留抵稅額是否每個(gè)月都要算它呢3、如果每個(gè)月都有進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)留抵稅額要累加么4、如果跨年，上期留抵稅額要在新的一年繼續(xù)留抵么，可以留抵多長時(shí)間呢
    • 徐老師
      1.如果是減免稅額，那么其進(jìn)項(xiàng)不變，本期不交。 2.一直存在，就掛著，負(fù)債類科目有余額正常。 3.留抵是之前留下來的，沒有期限 限制。
  • 雪同學(xué)
    你好老師，想問下增值稅稅負(fù)如果上期有留抵稅額，那算稅負(fù)的時(shí)候這個(gè)留抵稅額要不要算進(jìn)去一起核算？
    • a老師
      你好 稅負(fù)=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)）/不含稅收入 全年交這些
    • 雪同學(xué)
      我想知道的是，如果有留抵稅額，那算稅負(fù)的時(shí)候這個(gè)留抵稅額要不要加上的？就是進(jìn)項(xiàng)這個(gè)留抵稅額要不要加上，銷-進(jìn)的進(jìn)里面留抵稅額要不要算在里面的？
    • a老師
      要算 就是你全年交到稅負(fù)的金額
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