填報(bào)在申報(bào)表的轉(zhuǎn)出一欄還是按照負(fù)數(shù)沖減進(jìn)項(xiàng)填在進(jìn)項(xiàng)稅額一欄嗎？

老師好，可以幫忙確認(rèn)一下 增值稅的平銷(xiāo)反利沖減的進(jìn)項(xiàng)稅是填報(bào)在申報(bào)表的轉(zhuǎn)出一欄還是按照負(fù)數(shù)沖減進(jìn)項(xiàng)填在進(jìn)項(xiàng)稅額一欄嗎

劉同學(xué)
2021-11-09 17:35:03
閱讀量 231
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù)，關(guān)于填報(bào)在申報(bào)表的轉(zhuǎn)出一欄還是按照負(fù)數(shù)沖減進(jìn)項(xiàng)填在進(jìn)項(xiàng)稅額一欄嗎？我的回答如下：

    認(rèn)真的同學(xué)，你好呀~

     

    這個(gè)是填在申報(bào)表的轉(zhuǎn)出一欄

     

    同學(xué)學(xué)得很認(rèn)真，繼續(xù)加油喲~早日通過(guò)考試


    以上是關(guān)于稅,進(jìn)項(xiàng)稅額相關(guān)問(wèn)題的解答，希望對(duì)你有所幫助，如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線(xiàn)咨詢(xún)或添加老師微信。
    2021-11-09 17:49:34
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其他回答

  • O同學(xué)
    稽查讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，填寫(xiě)申報(bào)表應(yīng)該填在那一欄
    • 陳老師
      還可以抵扣嗎，這個(gè)填寫(xiě)附表2這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出下面其他，不能那填寫(xiě)主表 納稅檢查調(diào)整的銷(xiāo)售額
    • O同學(xué)
      接受虛開(kāi)的發(fā)票不能抵扣了。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出19行納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額在什么情況下要填這一行
    • 陳老師
      你們這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫(xiě)這個(gè)下面，可以，19欄 這個(gè) 7.第19欄“納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額”：反映稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)部門(mén)檢查后而調(diào)減的進(jìn)項(xiàng)稅額。
    • O同學(xué)
      是填寫(xiě)你說(shuō)這個(gè)，忽略我第一條回復(fù)，填寫(xiě)第19欄“納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額” 填寫(xiě)這個(gè)，
    • 陳老師
      如果填19行，帶進(jìn)主表里16行按使用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額就需要繳納稅款。但稽查只說(shuō)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
    • O同學(xué)
      你們稅局意思是說(shuō)這個(gè)還是可以抵扣？這個(gè)可以用別的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣？那這個(gè)填寫(xiě)其他下面這個(gè)，
    • 陳老師
      不能抵扣了，是虛開(kāi)的發(fā)票
    • O同學(xué)
      我的意思是這個(gè)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額可以讓你們用別的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎，不能就填寫(xiě)第19欄“納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額” 直接按這個(gè)交稅了，可以用別的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣話(huà)，那這個(gè)填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出其他中需要看你稅局咋給你們認(rèn)定的
    • 陳老師
      認(rèn)定接受虛開(kāi)發(fā)票
    • O同學(xué)
      善意一般是讓抵扣別的進(jìn)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以抵減別的進(jìn)項(xiàng)稅額，不是善意，填寫(xiě)第19欄“納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額” 對(duì)這個(gè)直接轉(zhuǎn)出交增值稅
  • l同學(xué)
    招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在增值稅申報(bào)表中，填在哪一欄里
    • 姜老師
      集體福利、個(gè)人消費(fèi) 15 填寫(xiě)增值稅附表二第15欄，就是集體福利、個(gè)人消費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
    • l同學(xué)
      招待費(fèi)屬于集體福利，個(gè)人消費(fèi)這欄嗎？
    • 姜老師
      是的，這個(gè)就是屬于用于個(gè)人消費(fèi)和集體福利的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
  • 李同學(xué)
    請(qǐng)問(wèn)一下本期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，應(yīng)填寫(xiě)在申報(bào)表那欄嗎？
    • 葉老師
      您好 請(qǐng)問(wèn)什么原因要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
    • 李同學(xué)
      盤(pán)虧庫(kù)存商品
    • 葉老師
      請(qǐng)問(wèn)是管理不善盤(pán)虧嗎
    • 李同學(xué)
      有兩種情況 ，一種是管理不善盤(pán)虧，一種是廠家少發(fā)貨了，但發(fā)票金額是有這部分少發(fā)貨的稅額在
    • 葉老師
      那填在增值稅申報(bào)表附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出其他欄次
    • 李同學(xué)
      我說(shuō)的兩種情況也是一樣填這欄 嗎
    • 葉老師
      是的 都是這樣填寫(xiě)就好了
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