紅沖發(fā)票上月怎么填申報(bào)表

負(fù)數(shù)發(fā)票不必單獨(dú)申報(bào),在申報(bào)時(shí),只需按抵減本月銷項(xiàng)正數(shù)后的余額填列即可。每月在防偽稅控開票機(jī)上打印出的五張報(bào)表中,已經(jīng)反映了本期開具負(fù)數(shù)發(fā)票的情況,所以你在填寫申報(bào)表時(shí)就需要在單獨(dú)列示,直接按實(shí)際銷項(xiàng)稅額填寫。 紅沖發(fā)票是什么意思?
發(fā)票沖紅是對(duì)之前開的發(fā)票有誤或因?yàn)槠渌蛐枰?需重新開具發(fā)票進(jìn)行賬目調(diào)整.
開票操作流程:
獲取稅局紅字發(fā)票通知單
銷售方需要申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票的,銷售方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請(qǐng)單;銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單,審核后,通過(guò)紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單;銷售方收到通知單后在開票系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票;
當(dāng)購(gòu)買方需要開具紅字發(fā)票的,需要由購(gòu)買方去申請(qǐng),申請(qǐng)方法同上.只是需要將申請(qǐng)之后稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的通知單交與銷售方,讓銷售方開具紅字專用發(fā)票.
首先進(jìn)入開票系統(tǒng)-發(fā)票管理-發(fā)票填開,然后點(diǎn)擊"負(fù)數(shù)";
會(huì)彈出一個(gè)對(duì)話框,要求輸入通知單號(hào),輸入稅務(wù)局發(fā)的紅字發(fā)票通知單上面的單號(hào),填寫好后點(diǎn)擊下一步;
然后填入需要紅沖的原始發(fā)票代碼、號(hào)碼,填好之后點(diǎn)擊下一步;
在彈出發(fā)票代碼號(hào)碼確認(rèn)界面,無(wú)誤后點(diǎn)擊確定,將自動(dòng)填入發(fā)票信息;
然后將發(fā)票信息填寫完全、確認(rèn)無(wú)誤拿著對(duì)應(yīng)的空白發(fā)票進(jìn)行打印即可完成本次發(fā)票的填開打印工作。
紅沖
紅沖就是以前做了一張錯(cuò)誤的憑證，用紅字做一張和藍(lán)字一模一樣的紅字憑證，就可以把原憑證紅沖，然后重新再做一張正確的憑證就可以了。 以上就是【紅沖發(fā)票上月怎么填申報(bào)表】的全部解答，如果想要學(xué)習(xí)更多相關(guān)知識(shí)，歡迎大家前往高頓教育官網(wǎng)！