1、報銷人員根據報銷內容向財務部索取《差旅費報銷單》或《原始憑證報銷粘單》。差旅費填寫《差旅費報銷單》，除差旅費外的其他費用填寫《原始憑證報銷粘單》。
　　2、報銷人員根據實際發(fā)生的內容填寫《差旅費報銷單》、《原始憑證報銷粘單》，并在背面粘帖發(fā)票。
　　3、簽字后交由部門經理審批、簽署意見。
　　4、部門經理簽字后交由財務人員審核簽字。
　　5、財務人員審核簽字后交由總經理簽準。
　　6、總經理簽準后到財務部門報銷，領取報銷款。