存根聯(lián)補(bǔ)錄時(shí)稅控碼輸入要注意哪些問(wèn)題
報(bào)稅就是把開過(guò)的發(fā)票信息報(bào)給稅務(wù)局。一般是用IC卡。要是金稅卡壞了，IC卡不能報(bào)稅，就要用存根聯(lián)補(bǔ)錄報(bào)稅了。就是把開過(guò)的發(fā)票拿到稅務(wù)局，用認(rèn)證系統(tǒng)掃描發(fā)票，用掃描的信息報(bào)稅。
存根聯(lián)補(bǔ)錄報(bào)稅操作方法
主要功能：當(dāng)企業(yè)金稅卡損壞，無(wú)法使用稅控IC卡進(jìn)行正常抄報(bào)稅時(shí)，可以先在認(rèn)證子系統(tǒng)通過(guò)存根聯(lián)補(bǔ)錄功能采集企業(yè)的存根聯(lián)明細(xì)數(shù)據(jù)，再通過(guò)此功能菜單將認(rèn)證子系統(tǒng)中采集的存根聯(lián)明細(xì)數(shù)據(jù)采集到報(bào)稅系統(tǒng)中。
使用范圍：
1、必須在報(bào)稅期內(nèi)。
2、只接收存根聯(lián)補(bǔ)錄數(shù)據(jù)，且此數(shù)據(jù)是通過(guò)認(rèn)證系統(tǒng)補(bǔ)錄的當(dāng)前報(bào)稅期的數(shù)據(jù)。
操作步驟：
【*9步】點(diǎn)擊“報(bào)稅處理/非常規(guī)報(bào)稅/存根聯(lián)補(bǔ)錄報(bào)稅”選項(xiàng)，系統(tǒng)提示正在載入Java小程序，載入完成后，即可進(jìn)入操作界面
【第二步】輸入納稅人識(shí)別號(hào)和開票機(jī)號(hào)后，然后點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)采集”按鈕。
補(bǔ)報(bào)年月：不可選，默認(rèn)為當(dāng)前月的上一月，即只接收當(dāng)前報(bào)稅期的數(shù)據(jù)。
【第三步】系統(tǒng)首先判斷納稅人是否屬于當(dāng)前登錄的稅務(wù)機(jī)關(guān)管轄，如果屬于管轄范圍，系統(tǒng)自動(dòng)讀取認(rèn)證系統(tǒng)補(bǔ)錄數(shù)據(jù)庫(kù)的發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)數(shù)據(jù)，并與報(bào)稅數(shù)據(jù)庫(kù)中的開票IC卡匯總數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，根據(jù)開票IC卡匯總數(shù)據(jù)和發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)數(shù)據(jù)判斷所得的數(shù)據(jù)是否正確，確定是否允許報(bào)稅，判斷的方法和流程同“常規(guī)報(bào)稅”。
【第四步】報(bào)稅成功后，系統(tǒng)提示是否要清除IC卡上的報(bào)稅信息，如圖2所示。
【第五步】將該企業(yè)的開票IC卡插入讀卡器，點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)將插入讀卡器中的企業(yè)IC卡中的稅額清除，企業(yè)即可正常開票。如果企業(yè)因IC卡損壞或丟失等原因，選擇無(wú)IC卡選項(xiàng)，不需要清除IC卡上的稅額，可以點(diǎn)擊“取消”按鈕結(jié)束操作。
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