稅一模考43題增值稅不懂 不是還有現(xiàn)金交易部分么 怎么不管了？

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• 不同學(xué)
  請問增值稅的應(yīng)交稅金-已交增值稅、應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅、應(yīng)交稅金-未交增值稅，是什么情況下用這些分錄，不太懂，是不是還有其他的分錄
  • 韓老師
    已交稅金，是當(dāng)月繳納當(dāng)月 轉(zhuǎn)出未交只是一個過渡科目，借方表示減少，貸方表示增加 未交增值稅，貸方表示需要繳納的，借方表示實際繳納的上月增值稅
  • 不同學(xué)
    老師可以取個例子做個分錄嗎？
  • 韓老師
    期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款 當(dāng)月預(yù)交稅金 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸；銀行存款
  • 不同學(xué)
    老師當(dāng)月預(yù)交稅金后，為什么期末還要結(jié)轉(zhuǎn)，兩個稅金為什么不是同步繳納的
  • 韓老師
    你好，預(yù)交稅金的金額可能小于應(yīng)納稅額，所有還需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
• 豆同學(xué)
  ""現(xiàn)金折扣的計算不考慮增值稅“”我算題時到底是加增值稅還是不加增值稅?“”?，F(xiàn)金折扣的計算考慮增值稅""我算題時到底是加還是不加?繞暈了。
  • 周老師
    您好， 1.現(xiàn)金折扣的計算不考慮增值稅“，那就是不加增值稅 2.現(xiàn)金折扣的計算考慮增值稅“，那就是加增值稅
• 想同學(xué)
  那個小規(guī)模金稅盤820怎么做分錄，是 借：管理費用-辦公費 貸：銀行存款 抵扣時：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸：管理費用-辦公費我也有這個問題，我有點不懂，不是做了管理費用和現(xiàn)金就好了，后面的抵扣是啥意思啊，小規(guī)模不是全額做費用的嗎
  • 韋老師
    您好！小規(guī)模的稅控盤也可以抵扣增值稅的。
  • 想同學(xué)
    就是不僅可以做費用，同時還可以全額抵扣增值稅，比如我本月收入29000，稅是870.意思是可以抵了820嗎？或者收入32000的話，稅960，低了820，只要交140嗎
  • 韋老師
    您好！是的就是這個意思。