掛賬的掛了1050、結(jié)賬的時候結(jié)了1000！這個怎么記會計(jì)憑證？

其他回答

• 雅同學(xué)
  上個月掛賬和付賬的時候因?yàn)槭且患邑洠袅藘蓚€人的名字，結(jié)果掛帳時是這一個人，而付賬時又是另一個認(rèn)，導(dǎo)致帳岔了，上學(xué)又已經(jīng)結(jié)賬了，這個月要怎么調(diào)帳
  • 周老師
    直接做更正就可以了
  • 雅同學(xué)
    要在原來的憑證上更正嗎，再反結(jié)賬更正嗎
  • 周老師
    不用，直接把兩個科目做更正，你當(dāng)時怎么掛的？
  • 雅同學(xué)
    當(dāng)時借原材料，掛應(yīng)付，應(yīng)付帳款掛的時候和付得時候弄岔了
  • 周老師
    老師，還有一個問題，我們以前用生物油爐子給他交了兩千押金，但是那時候也沒做帳，現(xiàn)在爐子不用了，用這兩千頂了他的貨款這個分錄要怎么做
  • 雅同學(xué)
    那直接用掛的和付的對沖就可以了，借：應(yīng)付賬款 貸：其他應(yīng)收款
• 不同學(xué)
  管家婆財(cái)貿(mào)，進(jìn)銷存已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成功，計(jì)算出營業(yè)成本了，財(cái)務(wù)結(jié)賬的時候，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候一直提示，有未記賬憑證，不能結(jié)轉(zhuǎn)損益，找不到未記賬的憑證？？？這個怎么回事？
  • 鄒老師
    您好，你可以看一下是否所有的憑證審核過賬了。
  • 不同學(xué)
    我點(diǎn)擊審核，時間還是上個月的，我把上個月結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證審核后，還是不行
  • 鄒老師
    您好，那你要結(jié)賬到這個月來。
  • 不同學(xué)
    怎么操作
  • 鄒老師
    您好，軟件有一個結(jié)賬模塊，你點(diǎn)一下就是了，一步步往下看到就會。
• d同學(xué)
  10月份的主營業(yè)務(wù)收入忘了結(jié)轉(zhuǎn)，記賬憑證上結(jié)轉(zhuǎn)了，登記明細(xì)賬時忘了結(jié)轉(zhuǎn)，這個月怎么彌補(bǔ)？
  • 王老師
    這個月把10月份的主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)在明細(xì)賬補(bǔ)上就可以。
• 午同學(xué)
  老師好，我想問一下在記賬的時候有掛賬的情況存在，記賬時掛賬的金額多記了，我用沖銷了，重新做了一個新的正確的分錄，可是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候該科目怎么是負(fù)數(shù)??？
  • 熊老師
    你這個對應(yīng)這個之前多做了，沖紅金額大于重新做，所以是負(fù)數(shù)，不影響
  • 午同學(xué)
    就是當(dāng)時我記這個掛賬的時候掛的金額多了，但是我又重新做了一筆正確的那個金額的分錄，然后它顯示的就是本月當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的時候，他那個損益結(jié)轉(zhuǎn)里頭顯示的是負(fù)數(shù)，這個你的意思是不影響是嗎？
  • 熊老師
    那是你之前多做了，你這個本年累計(jì)數(shù)是對的，這樣調(diào)之后，之前本月就多做，只要本年累計(jì)數(shù)是對就可以