1和3是可抵扣，為何能是資產(chǎn)繳稅？2是應(yīng)納稅，為何不用交稅？

其他回答

• Y同學(xué)
  當(dāng)月 銷項(xiàng)為5萬 進(jìn)項(xiàng)為2萬 不得抵扣進(jìn)項(xiàng)為1萬 當(dāng)月應(yīng)繳增值稅為3萬 問題是那個(gè)1萬既然不能抵 不也要交增值稅嗎 不應(yīng)該交4萬嗎
  • 張老師
    你好，你看下是不是進(jìn)項(xiàng)有三萬，可以抵扣的有兩萬，一萬轉(zhuǎn)出了，這樣算就是應(yīng)繳三萬，如果不是就是按照你理解的應(yīng)該是四萬
• 淡同學(xué)
  本月計(jì)入應(yīng)交增值稅預(yù)交增值稅科目為 3萬，進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣為2萬，本期是不是交1萬元增值稅？
  • 陳老師
    你好 預(yù)交增值稅科目的3萬元，是什么情況？
  • 淡同學(xué)
    1月份開1-3月共3個(gè)月的租金發(fā)票，租金按月確認(rèn)收入。1月份開發(fā)票交增值稅就是預(yù)交2月和3月的增值稅
  • 陳老師
    哦，這個(gè)不是預(yù)繳增值稅的概念，就是銷項(xiàng)稅額，當(dāng)月應(yīng)交增值稅3-2=1萬
  • 淡同學(xué)
    老師 3萬元都計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅，不用計(jì)入預(yù)繳增值稅嗎？我們是按月確認(rèn)收入的。
  • 陳老師
    按月確認(rèn)收入，按月確認(rèn)每個(gè)月的銷項(xiàng)稅， 確認(rèn)一個(gè)月的收入，不能一次確認(rèn)3個(gè)月的銷項(xiàng)稅吧
  • 淡同學(xué)
    我的觀點(diǎn)直接計(jì)入應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額中 列入預(yù)繳增值稅科目，每個(gè)再轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅額科目，有點(diǎn)麻煩，當(dāng)然如果是上市公司或社會公眾公司，那還是按正規(guī)的處理！
• 李同學(xué)
  實(shí)操中交易性金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓繳稅的問題；1月應(yīng)交轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅為2萬，2月應(yīng)交轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅為-2萬，3月應(yīng)交轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅為-1萬，4月應(yīng)交轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅為6萬，5月應(yīng)交轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅為-2萬，問題：1-5月各月實(shí)際應(yīng)該如何繳稅？？？轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn)增值稅是每月交？還是年底++
  • p老師
    你好，金融商品轉(zhuǎn)讓按規(guī)定以盈虧相抵后的余額作為銷售額的賬務(wù)處理。金融商品實(shí)際轉(zhuǎn)讓月末，如產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓收益，則按應(yīng)納稅額借記“投資收益”等科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目；如產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓損失，則按可結(jié)轉(zhuǎn)下月抵扣稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目，貸記“投資收益”等科目。交納增值稅時(shí)，應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目，貸記“銀行存款”科目。年末，本科目如有借方余額，則借記“投資收益”等科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目。
  • 李同學(xué)
    我是問如何繳稅，按我的例子，不是會計(jì)科目！
  • p老師
    實(shí)操繳稅的問題
  • 李同學(xué)
    應(yīng)納所得稅額=來源于聯(lián)營企業(yè)的應(yīng)納稅所得額×投資方適用稅率 稅收扣除額=來源于聯(lián)營企業(yè)的應(yīng)納稅所得額×聯(lián)營企業(yè)所得稅稅率
  • p老師
    實(shí)操中交易性金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓繳稅的問題； 1月應(yīng)交轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅為2萬， 2月應(yīng)交轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅為-2萬， 3月應(yīng)交轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅為-1萬， 4月應(yīng)交轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅為6萬， 5月應(yīng)交轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅為-2萬， 我的問題是：按照我發(fā)的金額，每月應(yīng)該交多少交易性金融資產(chǎn)增值稅！
  • 李同學(xué)
    因?yàn)槲野l(fā)的金額有正數(shù)金額，也有負(fù)數(shù)金額！
  • p老師
    你上面發(fā)的應(yīng)交增值稅為2萬，全都是這樣的 你是交易金額這些吧
  • 李同學(xué)
    簡單點(diǎn)就是月底了，交易性金融資產(chǎn)這里應(yīng)交增值稅就是這么多！那1月，2月，3月，4月，5月，我實(shí)際給稅務(wù)局交多少
  • p老師
    是1月交2萬，2月不交，3月不交，4月交3萬，5月不交么，還是按什么金額交
  • 李同學(xué)
    實(shí)際稅金是多少就是多少呀