代繳的所得稅和增值稅怎么做？

老師，籌建期間匯給國外的咨詢服務(wù)費(fèi)做那里？代繳的所得稅和增值稅怎么做？

和同學(xué)
2021-04-12 13:05:14
閱讀量 343
  • 朱老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    潛移默化 和藹可親 勤勤懇懇 良師益友 教導(dǎo)有方
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù)，關(guān)于代繳的所得稅和增值稅怎么做？我的回答如下：

    同學(xué)你好

    發(fā)生的咨詢費(fèi)用，籌建期間可以計(jì)入管理費(fèi)用?；蛘哂?jì)入長期待攤費(fèi)用，在經(jīng)營期內(nèi)不小于3年進(jìn)行分?jǐn)?/p>

    代扣代繳的相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款，在支付服務(wù)費(fèi)用時(shí)扣回

    實(shí)際工作內(nèi)容，僅供參考！！


    以上是關(guān)于增值稅,增值稅相關(guān)問題的解答，希望對(duì)你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-04-12 13:10:46
  • 收起
    和同學(xué)學(xué)員追問
    那就是說我做分錄可以借長期待攤費(fèi)用— 開辦費(fèi)（不含稅金額+代繳的增值稅，附加稅和所得稅）貸銀行存款貸其他應(yīng)付款代扣增值稅，其他應(yīng)付款附加稅，其他應(yīng)付款所得稅嗎？
    2021-04-12 13:47:42
  • 朱老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    同學(xué)你好

    代扣代繳涉及支付對(duì)象分服務(wù)商和稅務(wù)。如涉及可以抵扣的增值稅是需要另行登記應(yīng)交稅費(fèi)確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額的哈


    2021-04-12 13:51:40
  • 收起
    和同學(xué)學(xué)員追問
    老師，我還是沒懂，再問一下，這筆業(yè)務(wù)是支付國外的咨詢服務(wù)費(fèi)20萬美金，所付金額是稅后金額，這個(gè)月發(fā)票也收到了，也支付了，收到的是外國的那種發(fā)票，然后這個(gè)月我公司向國稅代扣代繳了增值稅，附加稅及所得稅，那我分錄怎么做，我沒碰到過這樣業(yè)務(wù)，麻煩老師了，
    2021-04-12 14:19:11
  • 朱老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    同學(xué)你好

    發(fā)生的費(fèi)用，

    借 管理費(fèi)用/長期待攤費(fèi)用  20-可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

    貸 銀行存款  (扣減代繳稅費(fèi)后的實(shí)際支付金額,)

    其他應(yīng)付款-代扣代繳稅費(fèi)  

    屬于實(shí)際工作問題，僅供參考

    2021-04-12 14:29:15
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