如果第9小問含代扣代繳增值稅該怎么算？可以詳細(xì)解釋一下嗎？

如果 第9小問含代扣代繳的增值稅該怎么算？

笑同學(xué)
2021-05-20 20:12:50
閱讀量 314
  • 謝老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    一絲不茍 文思敏捷 博學(xué) 文爾雅 專業(yè) 干練
    高頓為您提供一對一解答服務(wù)，關(guān)于如果第9小問含代扣代繳增值稅該怎么算？可以詳細(xì)解釋一下嗎？我的回答如下：

    勤奮可愛的同學(xué)你好啊~

    此題中代收代繳的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加在第四小問已經(jīng)計(jì)算過了，因此第9小問為了嚴(yán)謹(jǐn)性，特地明確不需要考慮代扣代繳的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加。

    如果第9小問含代扣代繳的增值稅，那么把第4小問已經(jīng)計(jì)算出的稅額加上即可。


    希望老師的回答能夠?qū)δ阌兴鶐椭鷡ヾ(?°?°?)??


    以上是關(guān)于增值稅,代扣代繳增值稅相關(guān)問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-05-20 20:17:36
加載更多
版權(quán)聲明：本問答內(nèi)容由高頓學(xué)員及老師原創(chuàng)，任何個人和或機(jī)構(gòu)在未經(jīng)過同意的情況下，不得擅自轉(zhuǎn)載或大段引用用于商業(yè)用途！部分內(nèi)容由用戶自主上傳，未做人工編輯處理，也不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任，如果您發(fā)現(xiàn)有涉嫌版權(quán)的內(nèi)容，歡迎提供相關(guān)證據(jù)并反饋至郵箱：fankui@gaodun.com ，工作人員會在4個工作日回復(fù)，一經(jīng)查實(shí)，本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。

其他回答

  • L同學(xué)
    老師關(guān)于代收代付的業(yè)務(wù)可以詳細(xì)解釋一下嗎？
    • C老師
      你好！你具體是什么不明白呢。就是代人收這個貨款，然后代付給銷售方
    • L同學(xué)
      對，就是我們代收貨款，之后付給銷售方，我們的銷售方不能提供發(fā)票，所以我們想弄一個代收代付的業(yè)務(wù)，這樣我們公司不就可以不承擔(dān)稅費(fèi)了，只是承擔(dān)我們賺錢那部分就可以了
    • C老師
      你好！這種，除非銷售方開票給購買方，不然購買方只會找你們要發(fā)票啊
    • L同學(xué)
      我們是從檔口購買，銷售給小店，雙方都不需要發(fā)票，我們想合理避稅，就按照賺取差價的部分交稅，因?yàn)殇N售方提供不了發(fā)票，購買方也不需要發(fā)票，如果我們按照購買價進(jìn)成本（無票）銷售做收入（這部分不就需要全額交稅嗎？）
    • C老師
      你好！不行，稅務(wù)局不會同意你們這樣。除非你們只做信息提供。開信息服務(wù)費(fèi)。
  • 悅同學(xué)
    老師，第五小題代扣代繳增值稅，怎么算？
    • E老師
      您好，根據(jù)題目，金額為稅后金額，所以增值稅等于200000*0.06+1500*0.13
    • 悅同學(xué)
      答案是這樣的，不理解呢
    • E老師
      您好，資料費(fèi)答案按6%計(jì)算，視同混合銷售。
    • 悅同學(xué)
      您好，支付境外企業(yè)的是不含稅金額，所以直接乘以稅率即可得出需要繳納稅款。
    • E老師
      答案是除于1.06再乘于0.06了
    • 悅同學(xué)
      您好，對方已經(jīng)收到的是215000，應(yīng)是不含稅金額。題目對于215000是否含增值稅，表述不是很清楚。
  • 郭同學(xué)
    這兩題怎么做，可以詳細(xì)解釋一下嗎
    • 夏老師
      您好，第一道題 租賃2臺起重機(jī)，每臺每月租賃金額是2萬元，租賃兩個月，租賃雙方按租賃的含稅金額的千分之一交稅處理。 甲公司的租賃印花稅：20000元/月/臺*2臺*2月*1‰=80000*1‰=80元 乙公司的租賃印花稅：20000元/月/臺*2臺*2月*1‰=80000*1‰=80元 甲乙兩家公司共應(yīng)繳的印花稅是：80*2=160元
    • 郭同學(xué)
      第二題(1)銷售的4輛應(yīng)由購買方繳納車輛購置稅；(2)待售的3輛目前無需繳納車輛購置稅；(3)該4s店應(yīng)僅就自用的2輛繳納車輛購置稅。
    • 夏老師
      交納車輛購置稅怎么計(jì)算
    • 郭同學(xué)
      計(jì)稅價格：關(guān)稅完稅價格，加上關(guān)稅和消費(fèi)稅 應(yīng)納稅額=計(jì)稅價格*稅率10% 40*25%是加上關(guān)稅的然后/（1-12%）計(jì)算的是消費(fèi)稅的。 然后再*稅率
相關(guān)問題 相關(guān)文章 其他人都在看

  • 土地增值稅怎么計(jì)算？征收范圍包括哪些？

    土地增值稅是對在我國境內(nèi)轉(zhuǎn)讓國有土地使用權(quán)、地上建筑物及其附著物的單位和個人，以其轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)所取得的增值額為課稅對象而征收的一種稅。

    2022-12-02 16:58:54

  • 增值稅多少個稅點(diǎn)？增值稅稅點(diǎn)怎么計(jì)算？

    增值稅多少個稅點(diǎn)？增值稅稅點(diǎn)怎么計(jì)算？增值稅不僅僅是我們在稅務(wù)知識學(xué)習(xí)中的重點(diǎn)，也是我們在工作中比較常涉及的一個稅種，今天高頓小編和大家來講講增值稅的相關(guān)信息。

    2022-12-02 15:51:37

  • 增值稅的征稅范圍有哪些？怎么才能享受即征即退政策？

    增值稅的征稅范圍有哪些呢？增值稅即征即退屬于政府補(bǔ)助，那么怎么才能享受即征即退政策呢？

    2022-12-01 17:08:59

  • 增值稅是什么？2022年最新的增值稅稅率是怎樣的？

    增值稅是什么？2022年最新的增值稅稅率是怎樣的？在《稅法一》的內(nèi)容中，增值稅是屬于比較重要的一個知識點(diǎn)，跟著高頓小編一起來學(xué)學(xué)增值稅，看看最新的增值稅稅率是怎樣的！

    2022-06-28 14:10:24

  • 土地增值稅的計(jì)算方法和步驟是什么

    土地增值稅的計(jì)算方法和步驟是什么？在稅務(wù)師考試的稅法一考試科目中，會考察到各種稅種，其中，土地增值稅是考察重點(diǎn)，其稅率以及計(jì)算方法也都是高頻考點(diǎn)，今天高頓教育小編來和大家詳細(xì)講一講這方面的內(nèi)容。

    2022-06-24 16:25:47
精選問答
  • 在后續(xù)計(jì)量時，使用權(quán)資產(chǎn)要計(jì)提折舊額的會計(jì)分錄怎么做？

    教師回復(fù)： 勤奮努力愛學(xué)習(xí)的同學(xué)，你好~針對你說的這個問題，1、在租賃期開始日，確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債，會計(jì)分錄是：借：使用權(quán)資產(chǎn) 2,600,000租賃負(fù)債-未確認(rèn)融資費(fèi)用 550,000=3,150,000-2,600,000貸：租賃負(fù)債-租賃付款額 3,150,000=每年的租賃付款額450,000*租賃期72、在后續(xù)計(jì)量時，使用權(quán)資產(chǎn)要計(jì)提折舊（類似于固定資產(chǎn)的管理），會計(jì)分錄是：借：管理費(fèi)用　371,428.57貸：使用權(quán)資產(chǎn)累計(jì)折舊　371,428.57=2,600,000/7（租賃期為7年，按照7年計(jì)提折舊）3、在后續(xù)計(jì)量時，要確認(rèn)租賃負(fù)債的利息，會計(jì)分錄是：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用　131,040貸：租賃負(fù)債-未確認(rèn)融資費(fèi)用　131,040=期初賬面價值2,600,000*實(shí)際利率5.04%4、按照當(dāng)年銷售額超過1,000,000元的，當(dāng)年應(yīng)再支付按銷售額的2%計(jì)算的租金，這個屬于可變租賃付款額；在實(shí)際發(fā)生時，直接計(jì)入當(dāng)期損益，會計(jì)分錄是：借：銷售費(fèi)用　30,000貸：應(yīng)付賬款 30,000=銷售額1,500,000*比例2%綜合看來，對利潤的影響金額合計(jì)是：管理費(fèi)用（　-371,428.57）+財(cái)務(wù)費(fèi)用（　-131,040）+銷售費(fèi)用 （-30,000）=-532,468.57如還有不清楚的地方，歡迎隨時提問，Andy老師會盡快解答，愛學(xué)習(xí)的你是最棒的，加油~

  • 其他債權(quán)投資的公允價值變動到底怎么算呀？

    教師回復(fù)： 勤奮努力、愛學(xué)習(xí)會計(jì)的同學(xué)你好，有兩種方式可以計(jì)算這個金額：方法一：首先要比較攤余成本和其他債權(quán)投資的公允價值，兩者之間的差額為持有期間公允價值的累計(jì)變動額（余額）。因此計(jì)算本期公允價值變動的發(fā)生額要用這個差額減去以前期間已經(jīng)確認(rèn)的公允價值變動之和。900-（1028.24+1028.24*3%-40）方法二：直接計(jì)算發(fā)生額本期公允價值變動的發(fā)生額=期末公允價值-（期初公允價值±當(dāng)期利息調(diào)整的攤銷）。注：做題的時候，建議用方法一，計(jì)算比較簡單，不容易出錯，也好理解。加油~有問題歡迎繼續(xù)和老師溝通~

  • 生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生的日常維修費(fèi)用應(yīng)計(jì)入存貨成本嗎？

    教師回復(fù)： 親愛的同學(xué)你好:        舊準(zhǔn)則下，生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生的日常維修費(fèi)用是計(jì)入知制造費(fèi)用的，然后進(jìn)存貨成本。        新準(zhǔn)則下，生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生的日常維修費(fèi)用應(yīng)當(dāng)計(jì)入管理費(fèi)用的。        這是教材與準(zhǔn)則有沖突的地方。     希望老師的回答能夠幫助到你哦，加油~~

  • 農(nóng)產(chǎn)品扣除率，為什么有9.有10，還有13？

    教師回復(fù)： 勤奮的同學(xué)，你好農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣要根據(jù)所生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品來確定可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，生產(chǎn)銷售稅率為13%的貨物時，其購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品可抵扣10%的進(jìn)項(xiàng)，生產(chǎn)銷售稅率為9%的貨物時，可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額也只有9%。農(nóng)產(chǎn)品核定扣除時，根據(jù)所銷售商品來確定可抵扣的進(jìn)項(xiàng)，13%或9%。希望老師的解答能幫助你理解，如有問題歡迎繼續(xù)溝通交流，加油！

  • 計(jì)算器怎么開四次方??？

    教師回復(fù)： 同學(xué)，是這樣操作的，科學(xué)計(jì)算器開4次方：1.輸入要開方的次數(shù)4；2.按左上角shift鍵；3.按開次方鍵4.輸入要開的數(shù)，最后摁＝就行

我也要提問老師
手機(jī)注冊
選擇感興趣的項(xiàng)目，找到您想看的問答
金融類
ACCA
證券從業(yè)
銀行從業(yè)
期貨從業(yè)
稅務(wù)師
資產(chǎn)評估師
基金從業(yè)
國內(nèi)證書
CPA
會計(jì)從業(yè)
初級會計(jì)職稱
中級會計(jì)職稱
中級經(jīng)濟(jì)師
初級經(jīng)濟(jì)師
其它
考研