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發(fā)票取消認(rèn)證后的操作方法

會計(jì)網(wǎng)2017-01-17 08:41Lan.zheng

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增值稅發(fā)票查詢平臺使用手冊

一、增值稅發(fā)票查詢平臺

1.1操作概述

1、聯(lián)網(wǎng)電腦，USB插入金稅盤或者稅控盤，登錄查詢平臺網(wǎng)站

(https://fpdk.sd-n-tax.gov.cn);

2、通過平臺中“發(fā)票勾選”，選擇用于申報(bào)抵扣(或退稅)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票清單信息;

3、每月月底前，對當(dāng)月已勾選的發(fā)票，進(jìn)行一次“勾選確認(rèn)”(若用戶不確認(rèn)，月末最后1日22點(diǎn)系統(tǒng)會自動(dòng)確認(rèn)，每月僅能進(jìn)行一次勾選確認(rèn));

4、已確認(rèn)勾選和掃描認(rèn)證的發(fā)票，均可用來申報(bào)抵扣或退稅。

1.2首次系統(tǒng)登錄

1、插入金稅盤或稅控盤，用IE瀏覽器(建議IE8以上)登錄平臺網(wǎng)站。

2、首次登錄系統(tǒng)可能會出現(xiàn)如下提示警告，需要點(diǎn)擊“繼續(xù)瀏覽此網(wǎng)站”的鏈接。

3、此時(shí)瀏覽器顯示出增值稅發(fā)票查詢平臺的登錄頁面，點(diǎn)擊下載“驅(qū)動(dòng)程序和安全控件”的鏈接，將driver_control.rar壓縮包下載至本地硬盤。

driver_control.rar壓縮包中的文件包括以下內(nèi)容：

1.2.1根證書安裝

1、使用winrar軟件解壓driver_control.rar，得到01.taxca.p7b文件。

2、鼠標(biāo)右鍵01.taxca.p7b文件，選擇“安裝證書”，如下圖所示：

3、在彈出的證書導(dǎo)入向?qū)е校c(diǎn)擊“下一步(N)>”。

4、選擇“將所有的證書放入下列存儲”，然后點(diǎn)擊“瀏覽(R)...”，并選擇“受信任的根證書頒發(fā)機(jī)構(gòu)”，再點(diǎn)擊“確認(rèn)”。

5、下一步、完成，出現(xiàn)兩個(gè)安全性警告對話框，均點(diǎn)擊“是(Y)”，提示“導(dǎo)入成功”。

6、完成上述步驟后，如果再次訪問發(fā)票查詢平臺網(wǎng)址可以直接出現(xiàn)系統(tǒng)登錄頁面，即表示成功安裝了根證書。

1.2.2安全控件安裝

雙擊driver_control.rar文件解壓縮后的“02.base_driver.exe”，完成驅(qū)動(dòng)程序的安裝(安裝過程中均按缺省的操作步驟點(diǎn)擊安裝、下一步和完成);

注：如電腦有安全防護(hù)軟件，彈出攔截安裝的窗口，選擇允許本次操作。

1.2.2.1使用航天信息金報(bào)稅盤

航天信息的用戶，安裝金報(bào)稅盤稅務(wù)數(shù)字證書驅(qū)動(dòng)程序(雙擊“03.金報(bào)稅盤稅務(wù)數(shù)字證書驅(qū)動(dòng)2.0.exe”，按缺省操作安裝即可);

1、在安裝向?qū)У淖詈?，勾選“運(yùn)行數(shù)字證書驅(qū)動(dòng)”的選項(xiàng)，最后點(diǎn)擊“完成”。

2、將金稅盤插入U(xiǎn)SB接口后(首次需要等待系統(tǒng)自動(dòng)加載驅(qū)動(dòng))，點(diǎn)擊“刷新”按鈕，當(dāng)刷新到AisinoKey設(shè)備即表示驅(qū)動(dòng)安裝正常。

注意：如果納稅人使用開票的計(jì)算機(jī)登錄本系統(tǒng)，則不需要再安裝稅務(wù)數(shù)字證書驅(qū)動(dòng)。

1.2.2.2使用百旺金賦稅控盤

若納稅人開票軟件服務(wù)商為百旺金賦，安裝稅控盤稅務(wù)數(shù)字證書驅(qū)動(dòng)程序(雙擊“03.稅控盤稅務(wù)數(shù)字證書驅(qū)動(dòng)V1.0.8.7.exe”，按缺省操作安裝即可);

1、在安裝向?qū)У淖詈笠徊?，勾選“運(yùn)行”選項(xiàng)，點(diǎn)擊“完成”按鈕;

2、將稅控盤插入U(xiǎn)SB接口后(首次需要等待系統(tǒng)自動(dòng)加載驅(qū)動(dòng))，點(diǎn)擊“系統(tǒng)檢測”按鈕，可以顯示“服務(wù)程序運(yùn)行正常”即可。

1.3日常系統(tǒng)登錄

1、聯(lián)網(wǎng)電腦，USB插入金稅盤或者稅控盤，登錄查詢平臺網(wǎng)站

(https://fpdk.sd-n-tax.gov.cn);

2、輸入金稅盤或稅控盤的密碼后點(diǎn)擊“登錄”按鈕即可。

注：由于目前僅針對納稅信用A級企業(yè)開放發(fā)票查詢平臺，如果出現(xiàn)“納稅人檔案信息不存在!”的信息提示，則可能為稅務(wù)局端的檔案信息同步不及時(shí)導(dǎo)致，此類情況請聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)、補(bǔ)錄。

1.4主頁面

登錄成功后，系統(tǒng)會自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至主頁面中。

主頁面上方為功能菜單：發(fā)票勾選、批量勾選、確認(rèn)勾選、確認(rèn)查詢、發(fā)票查詢等功能菜單;

中間部分為工作臺區(qū)域，可以查看當(dāng)前年度內(nèi)各月增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的勾選確認(rèn)情況，根據(jù)勾選確認(rèn)的操作情況用三種顏色來標(biāo)識不同的狀態(tài)：

(1)月份卡片為橙色，表示該月份不存在勾選確認(rèn)的記錄，此時(shí)系統(tǒng)通常會顯示當(dāng)月*7未確認(rèn)抵扣(或退稅)的發(fā)票數(shù)量及稅額合計(jì)(每日凌晨更新一次);

(2)月份卡片為綠色，表示該月的勾選操作已經(jīng)得到確認(rèn)完成(確認(rèn)操作只能一個(gè)月進(jìn)行一次，歷史月份的發(fā)票數(shù)據(jù)不能進(jìn)行重復(fù)確認(rèn));

(3)月份卡片為灰色，則表示該月份為當(dāng)前月以后的月份，不能進(jìn)行勾選、確認(rèn)等操作。

1.5發(fā)票勾選

本功能主要提供以查詢和逐票勾選(支持同時(shí)勾選多份發(fā)票)的操作方式(包括增值稅專用發(fā)票、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票)，是本次取消認(rèn)證政策推行的核心功能。該功能頁面如下圖所示：

在此功能中分為上、下兩個(gè)區(qū)域，即查詢條件區(qū)域和發(fā)票查詢結(jié)果勾選操作區(qū)域。

默認(rèn)情況下，只需要設(shè)定開票日期的范圍，點(diǎn)擊查詢，即可在發(fā)票勾選的下方得到未勾選的發(fā)票清單信息;

其他查詢條件，包括：發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、銷方稅號、勾選標(biāo)志等均可根據(jù)需要自行設(shè)定。

發(fā)票清單每頁最多能顯示20條記錄，即每次最多同時(shí)勾選20條，通過點(diǎn)擊下一頁，重復(fù)勾選操作。

發(fā)票勾選操作，允許對上一次的已勾選的記錄撤銷(勾選來源為”認(rèn)證系統(tǒng)“的發(fā)票不可以回退);

完成發(fā)票的勾選操作后，點(diǎn)擊“保存”按鈕，系統(tǒng)會提示本次勾選和撤銷勾選的發(fā)票匯總情況，點(diǎn)擊“確定”按鈕即可完成所有勾選發(fā)票的保存操作(所有頁面發(fā)票全部勾選完成后保存一次即可，不需要在查詢結(jié)果分頁中分別保存);

1.6批量勾選

批量勾選功能，是針對發(fā)票數(shù)據(jù)量較大、逐票勾選不太適用的納稅人提供的優(yōu)化服務(wù)。通過文件導(dǎo)入實(shí)現(xiàn)批量勾選，提高效率、降低勾選工作量。其功能示意如下：

1、點(diǎn)擊“下載發(fā)票文件”按鈕，可下載一個(gè)包含當(dāng)前所有發(fā)票狀態(tài)為正常且未確認(rèn)的發(fā)票清單文件(文件名：納稅人識別號_隨機(jī)數(shù).zip)，使用winrar解壓后可以得到一個(gè)excel文件(excel 2003格式)。如果發(fā)票量超過1萬份，則該文件會包括多個(gè)sheet頁來保存發(fā)票明細(xì)，該文件格式如下：

2、將對應(yīng)的”是否勾選“列的值改為“是”即可實(shí)現(xiàn)勾選數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備。如果要對當(dāng)月已勾選的發(fā)票進(jìn)行回退處理，需將“是否勾選”列改為“否”即可實(shí)現(xiàn)勾選操作的回退處理。

3、點(diǎn)擊上傳按鈕，“瀏覽”選擇之前準(zhǔn)備好的勾選清單文件，再點(diǎn)擊打開按鈕，最后點(diǎn)擊上傳按鈕即可實(shí)現(xiàn)文件的上傳和批量勾選處理。

4、批量勾選操作成功后，系統(tǒng)會先顯示提示信息，對本次文件批量勾選操作中的勾選和撤銷勾選情況進(jìn)行匯總顯示。

1.7確認(rèn)勾選

此功能是對當(dāng)月已勾選的發(fā)票信息進(jìn)行確認(rèn)操作，一旦確認(rèn)成功，則視為當(dāng)月的最終勾選結(jié)果，不再允許撤銷或補(bǔ)充勾選發(fā)票，相關(guān)功能需在次月方可再次使用。(****注：每月只能確認(rèn)一次****)

1、點(diǎn)擊”確認(rèn)勾選“菜單，系統(tǒng)會自動(dòng)連接局端后臺系統(tǒng)實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)出本月已勾選的發(fā)票匯總情況，如下圖所示：

如果已勾選的發(fā)票中還包括作廢、紅沖、失控等異常發(fā)票狀態(tài)的發(fā)票信息，則在上述匯總表格中還會分行依次顯示出變?yōu)楫惓顟B(tài)的發(fā)票匯總信息，其中狀態(tài)為異常的發(fā)票信息不可以在次月征收期內(nèi)進(jìn)行申報(bào)抵扣(或退稅)。

如前所述，在當(dāng)月勾選確認(rèn)操作成功執(zhí)行完成后，系統(tǒng)主頁面中對應(yīng)月份的卡片將變?yōu)榫G色已確認(rèn)的狀態(tài)。

1.8確認(rèn)查詢

此功能模塊用于納稅人查詢指定月份的勾選確認(rèn)記錄日志。

1.9發(fā)票查詢

該模塊主要提供發(fā)票明細(xì)的查詢功能，與發(fā)票勾選功能的主要區(qū)別是：

1.10退出系統(tǒng)

用戶在使用完本系統(tǒng)后，點(diǎn)擊主頁面右上角的退出。

二、常見問題解答

1.1登錄系統(tǒng)提示納稅人檔案信息不存在，如何處理?

請確認(rèn)是否屬于納稅信用A級企業(yè)，如果是A級企業(yè)，則可能為稅務(wù)局端的檔案信息維護(hù)問題，此類情況需聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行核實(shí)。

1.2發(fā)票勾選功能可以查詢的發(fā)票范圍是什么?

由增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開具以及3月1日起使用掃描認(rèn)證方式采集的、尚未申報(bào)抵扣(或退稅)的增值稅專用發(fā)票、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票信息：

1)發(fā)票狀態(tài)為正常且未超過抵扣時(shí)限(按月申報(bào)納稅人為本月1日的前180日，按季度申報(bào)納稅人為本季度首月1日的前180日)的發(fā)票;

2)發(fā)票金額為正數(shù)的發(fā)票。

1.3確認(rèn)勾選操作每個(gè)月能夠執(zhí)行幾次?是必須執(zhí)行的嗎?

1、確認(rèn)勾選操作是對當(dāng)月所有已勾選發(fā)票的最終確認(rèn)，一旦確認(rèn)，系統(tǒng)將對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，因此每個(gè)月只能執(zhí)行一次，確認(rèn)之后將無法回退。

2、系統(tǒng)有自動(dòng)執(zhí)行確認(rèn)操作的功能，如果納稅人當(dāng)月勾選了發(fā)票，忘記執(zhí)行勾選確認(rèn)操作，系統(tǒng)會在每月最后1日的22點(diǎn)自動(dòng)將所有已勾選的發(fā)票信息進(jìn)行自動(dòng)確認(rèn)。

3、如納稅人當(dāng)月未勾選發(fā)票，無需專門執(zhí)行勾選或確認(rèn)操作。

4、若納稅人確認(rèn)勾選之后，當(dāng)月仍有發(fā)票需要抵扣(或退稅)，可進(jìn)行掃描認(rèn)證。

1.4何時(shí)能夠?qū)Πl(fā)票進(jìn)行勾選處理操作?

每月確認(rèn)勾選操作完成之前的任意一日均可，最晚為當(dāng)月最后1日的22點(diǎn)之前。

1.5可以對哪些發(fā)票進(jìn)行發(fā)票勾選操作?

來源于電子底賬系統(tǒng)且狀態(tài)為正常、金額為正數(shù)的發(fā)票。

1.6什么情況下不可以執(zhí)行發(fā)票勾選或撤銷勾選操作：

1、當(dāng)前月份已經(jīng)執(zhí)行過確認(rèn)勾選操作(包括每月最后1日22點(diǎn)系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)的);

2、發(fā)票狀態(tài)為非正常(含作廢、失控、紅沖等)的發(fā)票;

3、已通過掃描認(rèn)證的發(fā)票(默認(rèn)置為已勾選狀態(tài)且不可變更,說明納稅人已通過掃描認(rèn)證的方式采集了發(fā)票信息)。

1.7同一張發(fā)票既進(jìn)行了發(fā)票勾選，又使用了掃描儀進(jìn)行掃描認(rèn)證，有什么影響?

通常以掃描認(rèn)證為準(zhǔn)(掃描認(rèn)證結(jié)果通常先于勾選操作保存到稅局端的稅控系統(tǒng))，因此不會出現(xiàn)重復(fù)抵扣的問題。建議納稅信用A級的納稅人優(yōu)先使用更為方便、高效的增值稅發(fā)票查詢平臺替代原有掃描認(rèn)證的方式。